overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2019 | ||||||||
Programma | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | ||||
1. | Bestuur en beheer | 0.1 | Bestuursorganen | 2.285 | 0 | -2.285 | ||
0.2 | Burgerzaken | 1.444 | 526 | -918 | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.847 | 994 | -853 | ||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 197 | 160 | -37 | ||||
2. | Openbare orde en veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.407 | 1 | -2.406 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.160 | 11 | -1.149 | ||||
3. | Verkeer en vervoer | 0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 65 | 65 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.525 | 210 | -4.315 | ||||
2.2 | Parkeren | 57 | 17 | -40 | ||||
4. | Economie en recreatie | 2.3 | Recreatieve havens | 24 | 40 | 16 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 212 | 0 | -212 | ||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.013 | 5.809 | 795 | ||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 76 | 30 | -47 | ||||
3.4 | Economische promotie | 531 | 348 | -183 | ||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 142 | 13 | -129 | ||||
5.7 | Openbaar groen (openlucht)recreatie | 4.312 | 38 | -4.274 | ||||
5. | Onderwijs | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.636 | 13 | -1.623 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.552 | 506 | -1.046 | ||||
6. | Sport en cultuur | 5.1 | Sportbeleid en activering | 519 | 0 | -519 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 3.471 | 1.090 | -2.382 | ||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie | 1.667 | 142 | -1.526 | ||||
5.4 | Kunst | 342 | 36 | -305 | ||||
5.6 | Media | 1.125 | 206 | -918 | ||||
7. | Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.152 | 402 | -2.750 | ||
6.2 | Wijkteams | 1.649 | 0 | -1.649 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 9.972 | 8.860 | -1.113 | ||||
6.4 | Begeleide participatie | 2.447 | 0 | -2.447 | ||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.085 | 0 | -4.085 | ||||
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.550 | -16 | -1.565 | ||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 7.577 | 272 | -7.305 | ||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 5.494 | 0 | -5.494 | ||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 388 | 0 | -388 | ||||
6.82 | Jeugd individuele voorziening natura | 885 | 0 | -885 | ||||
7.1 | Volksgezondheid | 1.406 | 13 | -1.393 | ||||
8. | Milieu en afval | 7.2 | Riolering | 3.241 | 3.603 | 361 | ||
7.3 | Afval | 3.971 | 4.808 | 837 | ||||
7.4 | Milieubeheer | 1.189 | 12 | -1.177 | ||||
9. | Bouwen en wonen | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 871 | 52 | -819 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventer) | 5.800 | 6.298 | 498 | ||||
8.3 | Wonen en bouwen | 1.000 | 1.018 | 17 | ||||
Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | 2.155 | 3.553 | 1.398 | |||
0.61 | OZB woningen | 374 | 5.883 | 5.509 | ||||
0.62 | OZB niet-woningen | 66 | 2.635 | 2.569 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 158 | 302 | 144 | ||||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitk | 55.344 | 55.344 | |||||
0.8 | Overige baten en lasten | 230 | 1.038 | 808 | ||||
Overhead | 0.4 | Overhead | 11.017 | 1.057 | -9.960 | |||
Heffing VPB | 0.9 | Vennootschapsbelasting (VPB) | 0 | 0 | 0 | |||
Mutaties reserves | 0.10 | Mutaties reserves | 2.652 | 532 | -2.119 | |||
Resultaat | 0.11 | Resultaat van de rek. van baten en lasten | 105.872 | 105.919 | 47 | |||