Programma Bestuur en beheer
Financiën (x € 1.000) | Rekening 2017 | Begroting incl. wijzigingen 2018 | Begroting 2019 | Verschil |
Lasten | 5.637 | 7.422 | 5.773 | 1.649 |
Baten | 2.902 | 5.520 | 1.680 | -3.840 |
Saldo | -2.734 | -1.902 | -4.093 | -2.191 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 636 | 1.980 | 135 | |
Onttrekkingen uit reserves | - | 67 | 165 | |
Per saldo mutaties reserves | -636 | -1.913 | 30 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.370 | -3.815 | -4.063 |
Toelichting begroting 2019 ten opzichte van begroting 2018 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Bestuursorganen | |
In 2019 bestaat het college van B&W uit één wethouder minder (0,5 fte) dan in 2018 begroot was. Dit leidt tot een voordeel op de salarislasten. | 62.000 |
In 2018 is rekening gehouden met de eenmalige kosten voor de wijziging van de postcode van Doeveren, Heesbeen, Oudheusden, Herpt en Hedikhuizen. | 40.000 |
In de gewijzigde begroting 2018 is rekening gehouden met een eenmalige, verwachte bijdrage aan het stadsgewest in de negatieve algemene reserve bij liquidatie in 2018 van € 132.000. Deze is inmiddels doorgeschoven naar 2021 en zal in 2018 nog worden afgeraamd. | 132.000 |
Het wijkbudget burgerparticipatie wordt verhoogd om de verschillende buurtbesturen, maar ook vrijwilligers meer mogelijkheden te bieden om zowel fysieke als sociale projecten op te starten. | -70.000 |
Burgerzaken | |
Voor 2019 wordt een daling verwacht van het aantal af te geven reisdocumenten. Dit is een landelijke trend en heeft te maken met de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten. Dit leidt ook tot een daling van de kosten. Per saldo een nadeel. | -143.000 |
Beheer gemeentelijke eigendommen | |
Uit de planning voor de taakstelling verkoop gemeentelijke eigendommen volgt dat het geraamde netto resultaat lager is dan in 2018. Overigens fluctueren deze bedragen jaarlijks. | -1.942.000 |
In de begroting 2019 is een extra bedrag opgenomen voor het intensiveren van het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen. | -300.000 |
Door wijziging van het rentepercentage is het rentedeel van de kapitaallasten gedaald hetgeen een voordeel oplevert. | 70.000 |
Overige verschillen | - 40.000 |
Saldo verschil | -2.191.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2019 ten opzichte van jaarrekening 2017:
Saldo begroting 2019 | -4.093 |
Saldo jaarrekening 2017 | -2.734 |
Nadelig verschil | -1.358 |
Voornaamste verschillen:
Bestuursorganen | |
Vanaf 2018 worden de bijdragen aan de VNG, KING en vanaf 2019 ook de Waarderingskamer (WOZ) niet langer ingehouden op de Algemene uitkering van het gemeentefonds, maar moeten de gemeenten deze zelf betalen. De bijbehorende uitgaven staan hier opgenomen. | -57.000 |
Het wijkbudget burgerparticipatie wordt verhoogd om de verschillende buurtbesturen, maar ook vrijwilligers meer mogelijkheden te bieden om zowel fysieke als sociale projecten op te starten. | -81.000 |
In 2019 bestaat het college van B&W uit één wethouder minder dan in 2017. Dit leidt tot een voordeel op de salarislasten. | 51.000 |
In april 2017 heeft het AB van de regio besloten de bijdrage per inwoner te verhogen met € 0,50 per 2018. Daarnaast is de bijdrage ook geïndexeerd. Hierdoor is de bijdrage voor midpoint/hart van Brabant ten opzichte van 2017 met € 53.000 gestegen | -53.000 |
Voor de uitgifte van nieuwe postcodes is in 2017 een bedrag betaald aan PostNL als vergoeding voor de door hen te maken kosten. Per saldo leidt dit in 2019 ten opzichte van 2017 tot een voordeel. | 53.000 |
Burgerzaken | |
Voor 2019 wordt een daling verwacht van het aantal af te geven reisdocumenten. Dit is een landelijke trend en heeft te maken met de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten. Dit leidt ook tot een daling van de kosten. Per saldo een nadeel. | -175.000 |
In 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten, het waterschap en het Europees. In 2017 waren de landelijke verkiezingen. | -53.000 |
Voor het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van de gemeente voor burgers zijn enkele pakketten uitgebreid/aangepast. Hierdoor stijgen de jaarlijkse licentiekosten. | -28.000 |
Beheer gemeentelijke eigendommen | |
Uit de planning voor de taakstelling verkoop gemeentelijke eigendommen volgt dat het geraamde netto resultaat lager is dan in 2017. Overigens fluctueren deze bedragen jaarlijks. | -712.000 |
In de begroting 2019 is een extra bedrag opgenomen voor het intensiveren van het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen. | -304.000 |
In 2017 zijn er eenmalige kosten geweest voor de ontwikkeling van de Donkhof. Dit complex viel buiten de grondexploitatie. | 58.000 |
Het voornaamste nadeel wordt veroorzaakt doordat de huur- en pachtovereenkomsten zijn opgezegd in verband met de herontwikkeling van Steenenburg. | -48.000 |
Door wijziging van het rentepercentage is met name het rentedeel van de kapitaallasten gedaald hetgeen een voordeel oplevert. | 65.000 |
Overige verschillen | -74.000 |
Saldo verschil | -1.358.000 |