Programma Openbare orde en veiligheid
Financiën (x € 1.000) | Rekening 2017 | Begroting incl.wijzigingen 2018 | Begroting 2019 | Verschil |
Lasten | 3.278 | 3.049 | 3.567 | -518 |
Baten | 79 | 10 | 12 | 2 |
Saldo | -3.199 | -3.039 | -3.555 | -516 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | - | - | - | |
Onttrekkingen uit reserves | - | - | - | |
Per saldo mutaties reserves | - | - | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.199 | -3.039 | -3.555 |
Toelichting begroting 2019 ten opzichte van begroting 2018 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | |
Hogere kosten Veiligheidsregio Brabant Noord. De bijdrage 2019 is opgenomen conform besluitvorming door de raad op 3 juli 2018. | -274.000 |
Openbare orde en veiligheid | |
Als gevolg van formatie-uitbreiding worden er meer uren verantwoord op het taakveld openbare orde en veiligheid. | -94.000 |
Voor 2019 en 2020 is een jaarlijks bedrag van € 88.000 (€ 2 per inwoner) opgenomen voor de bijdrage aan het integraal veiligheidsplan. | -88.000 |
Vanaf 2019 zijn enkele budgetten die voorheen vielen onder overhead verplaatst naar het taakveld openbare orde en veiligheid. | -58.000 |
Overige verschillen | -2.000 |
Saldo verschil | -516.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2019 ten opzichte van jaarrekening 2017:
Saldo begroting 2019 | -3.555 |
Saldo jaarrekening 2017 | -3.199 |
Nadelig verschil | -356 |
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | |
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Noord is, conform besluitvorming door de raad, in 2019 hoger dan in 2017. | -315.000 |
Openbare orde en veiligheid | |
Als gevolg van formatie-uitbreiding worden er meer uren verantwoord op het taakveld openbare orde en veiligheid | -94.000 |
Voor 2019 en 2020 is een jaarlijks bedrag van € 88.000 (€ 2 per inwoner) opgenomen voor de bijdrage aan het integraal veiligheidsplan. | -88.000 |
Vanaf 2019 zijn enkele budgetten die voorheen vielen onder overhead verplaatst naar het taakveld openbare orde en veiligheid. | -58.000 |
Minder kosten ruiming explosieven. De uitgaven kunnen per jaar verschillen afhankelijk van de projecten die in een jaar worden uitgevoerd. | 214.000 |
Overige verschillen | -15.000 |
Saldo verschil | -356.000 |