Programma Duurzaamheid, Milieu en afval
Financiën (x € 1.000) | Rekening 2017 | Begroting incl.wijzigingen 2018 | Begroting 2019 | Verschil |
Lasten | 8.167 | 7.503 | 8.401 | -898 |
Baten | 7.457 | 7.317 | 8.423 | 1.106 |
Saldo | -710 | -186 | 22 | 208 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 334 | 54 | 228 | |
Onttrekkingen uit reserves | 543 | 50 | - | |
Per saldo mutaties reserves | 209 | -4 | -228 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -501 | -190 | -207 |
Toelichting begroting 2019 ten opzichte van begroting 2018 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Riolering | |
De opbrengst rioolheffing is hoger door tariefstijging, inflatiecorrectie en areaaluitbreiding. | 245.000 |
In juli 2018 is het waterplan vastgesteld, dit plan omvat naast de traditionele watertaken (afval-, hemel- en grondwater) ook de klimaatstrategie en geeft daarmee invulling aan de duurzaamheidsagenda. In het Waterplan 2018-2022 is de benodigde personele capaciteit inzichtelijk gemaakt. De extra personele capaciteit wordt voorzien bij de clusters Buitendienst, BBR en Civiele Werken. De begrote uren van de formatie-uitbreiding van 3 FTE staan voornamelijk begroot op het taakveld riolering. | -220.000 |
Afval | |
De afvalbegroting is een gesloten begroting, waarbij de directe kosten met betrekking tot afval en de opslag van de overheadkosten gedekt worden door de afvalstoffenheffing. Deze geeft al jaren een tekort, waardoor de reserve negatief is. Om de kosten te dekken en de reserve aan te zuiveren, zal de afvalstoffenheffing stijgen in 2019. | 500.000 |
Door de toenemende aangeboden tonnages PMD wordt er meer vergoed vanuit het afvalfonds. Ten opzichte van 2018 is de verwachting dat het aantal tonnages zal stijgen van 900 naar 1800 ton. Verder wordt er een vergoeding verstrekt voor € 200.000 voor de aanpak van zwerfafval. | 435.000 |
Ondanks dat de verwachting is dat er meer tonnages worden opgehaald aan papier. (2900 ton in 2019; 2700 ton in 2018). Blijft de opbrengst achter, doordat het variabele tarief daalt van € 107,50 naar € 65 per ton. | -100.000 |
De inzamelings- en verwerkingskosten van PMD stijgen in 2019 door de verdubbeling van de tonnages (1800 ton in 2019; 900 ton in 2018). | -490.000 |
Door betere afvalscheiding gaan de kosten voor de inzameling en verwerking van restafval verder omlaag. | 100.000 |
In 2019 vindt er een besparing plaats op de inzamelingskosten van GFT doordat het aantal ledigingen daalt van 14 naar 10. De kosten per lediging bedragen gemiddeld € 23.000. | 92.000 |
Als gevolg van de hogere kosten voor afvalinzameling en –verwerking is de calculatorische BTW toegenomen. | -125.000 |
Milieubeheer | |
Bij de begroting van 2019 is € 100.000 extra toegevoegd aan het budget voor duurzaamheid. Doel hiervan is om geld vrij te maken voor innovatieve projecten op het gebied van duurzaamheid die voortvloeien uit de ambities van de duurzaamheidsagenda. | -100.000 |
Binnen de organisatie is het thema duurzaamheid steeds breder uitgerold. Dit resulteert dat meer personen op het taakveld milieubeheer uren verantwoorden. Verder is de beleidsmedewerker Milieu, welke in 2017 en deel van 2018 belast is geweest met de invoering van omgekeerd inzamelen ingezet op duurzaamheid. | -115.000 |
Overige verschillen | -14.000 |
Saldo verschil | 208.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2019 ten opzichte van jaarrekening 2017:
Specificatie verschil:
Saldo begroting 2019 | 22 |
Saldo jaarrekening 2017 | -710 |
Voordelig verschil | 732 |
Voornaamste verschillen:
Riolering | |
De opbrengst rioolheffing is hoger door tariefstijging, inflatiecorrectie en areaaluitbreiding. | 336.000 |
In juli 2018 is het waterplan vastgesteld, dit heeft geresulteerd in een formatie-uitbreiding van 2,78 FTE. De begrote uren van de formatie-uitbreiding staan begroot op het taakveld riolering. | -210.000 |
Afval | |
In 2017 is omgekeerd inzamelen ingevoerd, de incidentele kosten bedroegen € 438.000. In de begroting 2019 is € 25.000 opgenomen voor nakomende kosten. | 413.000 |
Door betere afvalscheiding worden er meer tonnages PMD afval ingezameld. De inzamelings- en verwerkingskosten van PMD stijgen verder in 2019. | -290.000 |
Door betere afvalscheiding neemt de hoeveelheid restafval in 2019 verder af en gaan de kosten voor de inzameling en verwerking van restafval verder dalen. | 181.000 |
In 2019 vindt er een besparing plaats ten opzichte van 2017 op de inzamelingskosten van GFT, doordat het aantal ledigingen daalt van 14 naar 10. De kosten per lediging bedragen gemiddeld € 23.000. | 92.000 |
Door de toenemende aangeboden tonnages PMD wordt er meer vergoed vanuit het afvalfonds. Verder wordt er in 2019 een vergoeding verstrekt voor € 200.000 voor de aanpak van zwerfafval. | 367.000 |
De afvalbegroting geeft al jaren een tekort, waardoor de reserve negatief is. Om de kosten te dekken en de reserve aan te zuiveren, zal de afvalstoffenheffing stijgen in 2019. | 391.000 |
Ondanks dat er meer tonnages worden opgehaald aan papier. Blijft de opbrengst achter, doordat het variabele markttarief blijft dalen. | -160.000 |
Milieubeheer | |
Om de uitgangspunten van de vastgestelde duurzaamheidsagenda te realiseren heeft de raad in december 2017 besloten om het budget van mondiale solidariteit (€ 43.000) en nieuw beleid (€ 75.000), in te zetten voor duurzaamheid. | -218.000 |
Binnen de organisatie is het thema duurzaamheid breder uitgerold. Dit resulteert dat meer personen op het taakveld milieubeheer uren verantwoorden. Verder wordt de beleidsmedewerker Milieu, welke in 2017 belast is geweest met de invoering van omgekeerd inzamelen, ingezet op duurzaamheid. | -150.000 |
Overige verschillen | -20.000 |
Saldo verschil | 732.000 |